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Ejecución presupuestaria de funcionamiento, por programa y actividad, al 30 de septiembre 2017

 

Al mes de enero se tiene una asignación acumulada de B/. 31.672.225 para Funcionamiento con una ejecución de 67%  y de 76% respecto al presupuesto modificado. El 76% del presupuesto de funcionamiento está dirigido a cubrir gastos de sevicios personales, básicamente para el pago de una planilla de 1,663 colaboradores de los cuales, 1,117 son técnicos (con tÍtulo universitario, maestría, doctorados, peritos, entre otras) y 546 son administrativos.

Por otra parte, el 5% del presupuesto de Funcionamiento está dirigido a pagos de servicios básicos (electricidad, agua, aseo, telecomunicaciones y correos), y el 1.3% de este presupuesto, está destinado al pago de cuotas  a organismos internacionales, entre los que se menciona: CATHALAC, Organizacion Internacional de Maderas Tropicales, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El 5.7% restante se utilizan en otros gastos de funcionamiento del Ministerio (papelería, utiles de oficina y aseo, viáticos, entre otros.

Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Cynthia Murgas (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137

Programa
GRAN TOTAL PRESUPUESTO LEY 2017
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección y Coordinación Superior
Secretaria General
Direcciones Regionales
Asesoría Legal
Cooperación Técnica
Relaciones Públicas
Juzgado Ejecutor
Planificación y Política Ambiental
Servicios Administrativos 
Servicios Financieros
Recursos Humanos
Informática
Auditoría Interna
Áreas Protegidas y Biodiversidad
Administración del SINAP y las Áreas de Amortiguamiento.
Conservación de la Biodiversidad
Regulación de Espacios Costeros Marinos
Ecoturismo en Áreas Protegidas
Gestión Ambiental
Evaluación, Registro y Control de Estudios de Impacto Ambiental
Verificación y Control Ambiental
Riesgos Ambientales
Geomática
Sistematización de Procesos Ambientales
Adaptación
Mitigación
Educación y Promoción Ambiental.
Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas
Recursos Hídricos
Conservación y Restauración Forestal
Presupuesto Ley
31,668,225
14,771,846
568,441
392,070
6,947,776
583,302
1,155,134
283,390
93,670
479,449
1,544,414
1,670,071
658,763
271,077
124,289
5,732,566
4,407,797
977,514
323,855
23,400
5,873,496
1,399,605
1,991,167
97,476
266,895
132,787
495,538
19,821
1,470,207
5,290,317
2,461,417
2,828,900
Presupuesto Modificado
31,668,225
15,088,632
532,249
391,417
6,682,113
562,900
896,630
808,596
91,557
463,666
1,585,205
1,905,602
775,896
269,477
123,324
5,594,149
4,270,394
957,302
345,341
21,112
5,765,932
1,381,483
1,960,386
93,468
244,692
128,337
491,494
16,488
1,449,584
5,219,512
2,415,913
2,803,599
Asignado 
24,503,769
11,998,468
        420,780
        302,072
      4,953,837
        419,050
        855,901
        745,111
          71,704
        355,160
      1,220,248
      1,722,477
        632,208
        203,334
          96,586
4,200,926
      3,174,324
        721,073
        284,417
          21,112
4,352,720
      1,037,702
      1,467,937
          74,925
        185,631
          98,954
        379,410
16,488
1,091,673
3,951,655
1,833,227
2,118,428
Ejecutado
22,481,320
10,915,969
        336,307
        290,073
     4,777,098
        395,904
813,855
        667,773
          64,571
        336,016
     1,150,802
     1,253,573
        542,601
        195,397
          92,000
3,814,134
     2,908,084
        655,823
        233,840
          16,387
4,012,397
        967,103
     1,357,364
          68,223
        126,383
          95,026
        361,861
           8,306
1,028,131
3,738,820
1,720,527
2,018,293
%  Ejecución vs. Asignado     
92
91
80
96
96
94
95
90
90
95
94
73
86
96
95
91
92
91
82
78
92
93
92
91
68
96
95
50
94
95
94
95
%  Ejecución vs Presupuesto Modificado
71
72
63
74
71
70
91
83
71
72
73
66
70
73
75
68
68
69
68
78
70
70
69
73
52
74
74
50
71
72
71
72

 

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