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El presupuesto de funcionamiento cuenta con una asignación anual de B/.31,668,225.00 y con una asignación acumulada al mes de octubre de B/.26,809,702.00 y presenta una ejecución asignada de 93%  y 78%, según el  presupuesto modificado. El 67% del presupuesto de funcionamiento está asignado a cubrir servicios personales, existiendo una planilla de 1710 colaboradores, de los cuales 226 son contratos y 1484 permanentes.                                                                                                                                                         El presupuesto modificado de Inversión es de B/.30,722,161.00  con una asignación de B/.30,510,022.00 y presenta una ejecución de 66%. Este presupuesto de inversión ha estado destinado a ejecutar proyectos que contribuyen al cumplimiento de las cinco (5) líneas de acción:   
1. Transformación del Modelo de Gestión Ambiental del Estado          
2. Promoción del Turismo Verde
3. Fortalecimiento del sector Forestal a través de la Alianza por el Millón  de Hectáreas     
4. Conservación y Manejo Sostenible de los Recurso Hídricos           
5. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático         

 

 

DETALLE                                                                                           
Funcionamiento
Inversiones
Aporte Nacional
Aporte Externo(1)
GRAN TOTAL
Presupuesto  Ley                          1
31,668,225
37,193,150
26,383,450
10,809,700
68,861,375
Presupuesto Modificado                  2
31,668,225
30,722,161
22,345,950
8,376,211
62,390,386
Asignado Modificado         3
26,809,702
30,510,022
22,158,510
8,351,512
57,319,724
Ejecutado 4           
24,820,648
20,099,484
17,547,480
2,552,003
44,920,132
%  Ejecución vs Asignado Modificado 4/3     
93
66
79
31
78
%  Ejecución vs Presupuesto Ley  4/1
78
54
67
24
65

 

 

 Fuente: Oficina de Planificación de la Política Ambiental del Ministerio de Ambiente, Neyra Herrera (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) Telefonos (507)-500-0855 ext. 6137

 

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