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Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de funcionamiento e Inversiones, según presupuesto Ley y Asignado: Al 30 de septiembre de 2017

El presupuesto de funcionamiento cuenta con una asignación anual de B/.31,668,225.00 y con una asignación acumulada al mes de septiembre  de B/.24,503,769.00; presenta una ejecución asignada de 92% y 71%, según el presupuesto modificado. El 67% del presupuesto de funcionamiento está asignado a cubrir servicios personales; existiendo una planilla de 1737 colaboradores, de los cuales 225 son contratos y 1512 permanentes.

El presupuesto modificado de Inversión es de B/.34,160,650.00 con una asignación de B/.33,828,139.00; presenta una ejecución de 55%. Este presupuesto ha estado destinado a ejecutar proyectos que contribuyen al cumplimiento de las cinco (5) líneas de acción:

1.     Transformación del Modelo de Gestión Ambiental del Estado.  
2.     Promoción del Turismo Verde.      
3.     Fortalecimiento del sector Forestal a través de la Alianza por el Millón  de Hectáreas.
4.     Conservación y Manejo Sostenible de los Recurso Hídricos.  
5.     Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.    
       

 

DETALLE
Funcionamiento
Inversiones 
Aporte Nacional
Aporte Externo
GRAN TOTAL
Presupuesto Ley                           1
31,668,225
37,193,150
26,383,450
10,809,700
68,861,375
Presupuesto Modificado                   2
31,668,225
34,160,650
23,350,950
10,809,700
65,828,875
Presupuesto Asignado             3            
24,503,769
33,828,139
23,043,138
10,785,001
58,331,908
Ejecutado      4           
22,481,320
18,448,561
15,896,558
2,552,003
40,929,881
%  Ejecución vs. Presup. Asignado  4/3    
92
55
69
24
70
%  Ejecución vs. Presup. Ley  4/1
71
50
60
24
59
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